Финансово-хозяйственная деятельность
III. Показатели по поступлениям
и выплатам учреждения
III. Показатели по поступлениям и выплатам учреждения |
|||||
Наименование показателя | Код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Всего | в том числе | ||
операции по лицевым счетам, открытым в УФК по ЧР | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | ||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поступления, всего | X | 39 351 166,00 | 39 351 166,00 | 0,00 | |
в том числе: | X | ||||
1. Субсидии на выполнение муниципального задания, всего | X | 33 844 161,00 | 33 844 161,00 | 0,00 | |
2. Целевые субсидии, всего | X | 5 507 005,00 | 5 507 005,00 | 0,00 | |
3. Бюджетные инвестиции, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4. Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выплаты, всего | 900 | 39 351 166,00 | 39 351 166,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 11 790 032,00 | 11 790 032,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Заработная плата | 211 | 8 932 375,00 | 8 932 375,00 | 0,00 | |
Прочие выплаты | 212 | 160 080,00 | 160 080,00 | 0,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 697 577,00 | 2 697 577,00 | 0,00 | |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 27 173 978,00 | 27 173 978,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Услуги связи | 221 | 55 031,00 | 55 031,00 | 0,00 | |
Транспортные услуги | 222 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
Коммунальные услуги | 223 | 2 565 002,00 | 2 565 002,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Оплата потребления электрической энергии | 223.00.20 | 486 028,00 | 486 028,00 | 0,00 | |
Оплата водоснабжения и канализации | 223.00.30 | 67 215,00 | 67 215,00 | 0,00 | |
Оплата отопления и технологических нужд | 223.00.40 | 2 011 759,00 | 2 011 759,00 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 24 506 945,00 | 24 506 945,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 226 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Прочие работы, услуги | 226.00.20 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
Социальное обеспечение, всего | 260 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
Прочие расходы | 290 | 48 574,00 | 48 574,00 | 0,00 | |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 316 582,00 | 316 582,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 117 710,00 | 117 710,00 | 0,00 | |
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 198 872,00 | 198 872,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 340.00.10 | 10 430,00 | 10 430,00 | 0,00 | |
Продукты питания | 340.00.20 | 98 744,00 | 98 744,00 | 0,00 | |
Прочие расходы | 340.00.40 | 89 698,00 | 89 698,00 | 0,00 | |
Справочно: | |||||
Объем публичных обязательств, всего | X | ||||
в том числе: | X | ||||
1) наименование расходного обязательства | X | ||||
Расшифровка показателей в разрезе поступлений | |||||
и выплат учреждения | |||||
Наименование показателя | Код целевой статьи/код по бюджетной классификации операций сектора государственного управления | Всего | в том числе | ||
операции по лицевым счетам, открытым в УФК по ЧР | операции по счетам, открытым в кредитных организациях в иностранной валюте | ||||
1. Субсидии на выполнение муниципального задания | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Субсидии на выполнение муниципального задания, всего | 33 844 161,00 | 33 844 161,00 | 0,00 | ||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выплаты субсидии на выполнение муниципального, всего | 900 | 33 844 161,00 | 33 844 161,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего | 210 | 11 790 032,00 | 11 790 032,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Заработная плата | 211 | 8 932 375,00 | 8 932 375,00 | 0,00 | |
Прочие выплаты | 212 | 160 080,00 | 160 080,00 | 0,00 | |
Начисления на выплаты по оплате труда | 213 | 2 697 577,00 | 2 697 577,00 | 0,00 | |
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 21 784 683,00 | 21 784 683,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Услуги связи | 221 | 55 031,00 | 55 031,00 | 0,00 | |
Транспортные услуги | 222 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | |
Коммунальные услуги | 223 | 2 565 002,00 | 2 565 002,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Оплата потребления электрической энергии | 223.00.20 | 486 028,00 | 486 028,00 | 0,00 | |
Оплата водоснабжения и канализации | 223.00.30 | 67 215,00 | 67 215,00 | 0,00 | |
Оплата отопления и технологических нужд | 223.00.40 | 2 011 759,00 | 2 011 759,00 | 0,00 | |
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 19 117 650,00 | 19 117 650,00 | 0,00 | |
Прочие работы, услуги | 226 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Прочие работы, услуги | 226.00.20 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | |
Социальное обеспечение, всего | 260 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Пособия по социальной помощи населению | 262 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | |
Прочие расходы | 290 | 48 574,00 | 48 574,00 | 0,00 | |
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 198 872,00 | 198 872,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | 198 872,00 | 198 872,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Медикаменты, перевязочные средства и прочие лечебные расходы | 340.00.10 | 10 430,00 | 10 430,00 | 0,00 | |
Продукты питания | 340.00.20 | 98 744,00 | 98 744,00 | 0,00 | |
Прочие расходы | 340.00.40 | 89 698,00 | 89 698,00 | 0,00 | |
2. Целевые субсидии | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Целевые субсидии, всего | Х | 5 507 005,00 | 5 507 005,00 | 0,00 | |
в том числе: | Х | ||||
1) на приобретение основных средств для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами | 117 710,00 | 117 710,00 | 0,00 | ||
2) на осуществление иных расходов, не связанных с выполнением муниципального задания | 5 389 295,00 | 5 389 295,00 | 0,00 | ||
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выплаты целевых субсидий, всего | 900 | 5 507 005,00 | 5 507 005,00 | 0,00 | |
в том числе: | |||||
1) на приобретение основных средств для осуществления видов деятельности бюджетных или автономных учреждений, предусмотренных учредительными документами | 117 710,00 | 117 710,00 | 0,00 | ||
Поступление нефинансовых активов, всего | 300 | 117 710,00 | 117 710,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Увеличение стоимости основных средств | 310 | 117 710,00 | 117 710,00 | 0,00 | |
2) на осуществление иных расходов, не связанных с выполнением муниципального задания | 5 389 295,00 | 5 389 295,00 | 0,00 | ||
Оплата работ, услуг, всего | 220 | 5 389 295,00 | 5 389 295,00 | 0,00 | |
из них: | |||||
Работы, услуги по содержанию имущества | 225 | 5 389 295,00 | 5 389 295,00 | 0,00 | |
3. Бюджетные инвестиции | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Бюджетные инвестиции, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выплаты бюджетных инвестиций, всего | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
4. Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поступления от оказания бюджетным учреждением (подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и юридических лиц осуществляется на платной основе, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выплаты, всего | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
5. Поступления от иной приносящей доход деятельности | |||||
Планируемый остаток средств на начало планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Поступления от иной приносящей доход деятельности, всего | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Планируемый остаток средств на конец планируемого года | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Выплаты, всего | 900 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Руководитель бюджетного учреждения |
|
А.В. Мадашева | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Главный бухгалтер |
|
М.С. Гавдаева | |||
(подпись) | (расшифровка подписи) | ||||
Исполнитель: |
|
||||
тел.: | (подпись) | (расшифровка подписи) | |||
«___» __________ 20__ г. |